優(yōu)化內(nèi)部管理 提升運(yùn)行績(jī)效—2019年度質(zhì)量/環(huán)境體系內(nèi)審工作全面展開(kāi)
為系統(tǒng)檢查驗(yàn)證公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性和有效性以及持續(xù)保持和改進(jìn)情況，根據(jù)《2019年內(nèi)審計(jì)劃》，6月20日、21日，公司內(nèi)審工作如期進(jìn)行。
公司領(lǐng)導(dǎo)一直十分重視ISO管理體系內(nèi)部審核工作。為提高審核質(zhì)量，總經(jīng)理任曉平對(duì)審核工作提出了指導(dǎo)意見(jiàn)，并進(jìn)行了部署安排，要求各審核員認(rèn)真學(xué)習(xí)體系標(biāo)準(zhǔn)和受審部門(mén)的管理文件，提前編制好內(nèi)審表，對(duì)審核周期內(nèi)各部門(mén)的運(yùn)行情況和存在的一些問(wèn)題進(jìn)行分析討論，審核內(nèi)容要在覆蓋部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條款的前提下，突出審核重點(diǎn)。根據(jù)前期策劃，審核組長(zhǎng)在審核前召集各內(nèi)審員和各部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)了審核預(yù)備會(huì)議，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求進(jìn)行了傳達(dá)宣貫，并對(duì)審核具體事項(xiàng)進(jìn)行了分配和布置。
審核過(guò)程中，審核人員采用與受審部門(mén)相關(guān)人員交流溝通、查看文件記錄、查看現(xiàn)場(chǎng)和隨機(jī)抽查以及追溯驗(yàn)證等方式，對(duì)部門(mén)各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行了深入細(xì)致檢查了解。審核內(nèi)容涉及文件控制、供應(yīng)商管理、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品和服務(wù)的策劃控制、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)管理、標(biāo)識(shí)追溯、產(chǎn)品放行、不合格項(xiàng)的處置、績(jī)效考核、持續(xù)改進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別管理及環(huán)境因素的識(shí)別控制管理等“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”四大板塊標(biāo)準(zhǔn)條款。審核人員本著“邊審邊學(xué)”和“切實(shí)幫助部門(mén)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提高體系運(yùn)行績(jī)效”的理念，遇到問(wèn)題積極和責(zé)任部門(mén)交流討論，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)與部門(mén)負(fù)責(zé)人共同分析原因、探討解決問(wèn)題的方法。
由于審核前準(zhǔn)備充分、加之得到受審部門(mén)的積極配合，審核得以順利進(jìn)行和完成，達(dá)到了預(yù)期的審核目的和效果。本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，對(duì)一些輕微不合格項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)已要求立即整改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般不合格項(xiàng)經(jīng)審核組討論確定，已向相關(guān)責(zé)任部門(mén)開(kāi)出《不合格項(xiàng)整改報(bào)告》，由責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析、制定和落實(shí)糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)落實(shí)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。后續(xù)，審核組將對(duì)各審核小組的審核記錄、審核小結(jié)和不合格項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成《2019年度內(nèi)審報(bào)告》，輸入《管理評(píng)審》。
經(jīng)審核組綜合評(píng)價(jià)，公司質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)要求，能持續(xù)有效運(yùn)行，內(nèi)部管理不斷得到優(yōu)化，體系運(yùn)行績(jī)效得到提升。
圖一 內(nèi)審前預(yù)備會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
圖二 審核員在采供科進(jìn)行審核
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